六安市文学艺术界联合会2024年度部门决算

六安市文学艺术界联合会2024年度部门

决算

2025年8月

目　 录

第一部分 六安市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市文学艺术界联合会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市文学艺术界联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

　　　 　 2.2024年度专项业务费-文联专项工作经费项目绩效评价报告

　　　　　 第一部分 六安市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

根据市委办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合 会（以下简称“市文联”）单位主要职责是：

1、根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习 政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、 文化和品德修养。

2、坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻 “百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调 动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身 艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满 生机和活力的文艺队伍。

4、贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各 文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺 界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进 省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5、负责市文联机关的管理工作、本单位的老干部工作和后勤 服务工作；探索和兴办文化产业。

6、承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市文学艺术界联合会2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 六安市文学艺术界联合会2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市文学艺术界联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计245.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计244.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加22.71万元，增长10.2%，主要原因一是人员经费增加，保障机构正常运转，完成日常任务；二是文艺活动开展较上年丰富，专项工作经费项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计245.74万元，其中：财政拨款收入244.84万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.9万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计244.84万元，其中：基本支出175.16万元，占71.5%；项目支出69.68万元，占28.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计244.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计244.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加21.81万元，增长9.8%，主要原因一是人员经费增加，保障机构正常运转，完成日常任务；二是文艺活动开展较上年丰富，专项工作经费项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出244.84万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.81万元，增长9.8%。主要原因：一是人员经费增加，保障机构正常运转，完成日常任务；二是文艺活动开展较上年丰富，专项工作经费项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出244.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出218.22万元，占89.1%;社会保障和就业（类）支出17.74万元，占7.3%；住房保障（类）支出8.87万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.47万元，支出决算为244.84万元，完成年初预算的119.7%。决算数大于预算数的主要原因:年中有人员转入。其中:基本支出175.16万元，占71.5%；项目支出69.68万元，占28.5%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为122.97万元，支出决算为162.76万元，完成年初预算的132.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员转入。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.88万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的114.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员转入。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为21万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是皖西庐剧研究学会因换届账户封存，部分委托服务资金未能支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

　　 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出175.16万元，其中：人员经费162.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.88万元，主要包括：办公费、会议费、、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市文学艺术界联合会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市文学艺术界联合会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，六安市文学艺术界联合会机关运行经费支出12.88万元，比2023年减少3.46万元，下降21.2%，主要原因是厉行节约，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

　　　　 2024年度，六安市文学艺术界联合会政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，六安市文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金48.31万元。从评价情况看，从评价情况看，整体项目执行情况良好，各项绩效指标基本达成预期。在项目实施过程中，严格按照预定的计划和预算进行，资金使用合理规范，有效推动了相关工作的开展。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体运作高效，资源配置合理，各项工作任务得以顺利推进

组织对“专项业务费-文联专项工作经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金48.31万元。以上项目委由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

我部门无二级预算单位，故未组织对所属单位整体支出开展 部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部在2024年度部门决算中反映专项业务费-文联专项工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

专项业务费-文联专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.80分。全年预算数54.88万元，执行数为48.31万元，完成预算的88.02%。项目绩效目标完成情况通过项目的实施，完成了10场以上活动的举办，编印了4期杂志，发掘了8名以上文艺新人，推动了六安文艺事业繁荣发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细，与实际支出有差距，需加强预算编制的科学合理性；二是工作不够细致，部分项目实施未完全达到预期效果，影响了资金使用效率的最大化。下一步改进措施：一是加强预算编制培训，编制绩效目标考虑合理性；二是细化工作，落实资产使用最大化。

专项业务费-文联专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

　　　 所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2024年度专项业务费-文联专项工作经费项目绩效评价报告》“附件2：2024年度专项业务费-文联专项工作经费项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

　　　 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　　 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　　 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

　　　　　 2.2024年度专项业务费-文联专项工作经费项目绩效评价报告

附件1：2024年度项目支出绩效自评表.pdf

附件2：2024年度专项业务费-文联专项工作经费项目绩效评价报告.pdf