六安市文学艺术界联合会
2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.六安市文学艺术界联合会2025年收支总表
2.六安市文学艺术界联合会2025年收入总表
3.六安市文学艺术界联合会2025年支出总表
4.六安市文学艺术界联合会2025年财政拨款收支总表
5.六安市文学艺术界联合会2025年一般公共预算支出表
6.六安市文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出表
7.六安市文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出表
8.六安市文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出表
9.六安市文学艺术界联合会2025年基本支出总表
10.六安市文学艺术界联合会2025年项目支出总表
11.六安市文学艺术界联合会2025年政府采购支出表
12.六安市文学艺术界联合会2025年政府购买服务支出表
13.六安市文学艺术界联合会2025年“三公”经费支出预算表
14.六安市文学艺术界联合会2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
根据市委办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会（以下简称“六安市文联”）单位主要职责是：
1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。
2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。
3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。
4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。
5．负责市文联机关的管理工作、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。
6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。
二、部门预算构成
2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公群团。截至2024年12月，六安市文学艺术界联合会实有各类人员14人，其中在职7人、离休0人、退休7人。
三、2025年度主要工作任务
2025年，市文联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平文化思想，紧密围绕市委、市政府中心工作，着力实施“一二三四”文艺工程。“一条主线”指学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想，举办好习近平文化思想理论研修班。“两个奖项”指推动设立面向全国的“蒋光慈文学奖”，支持叶集设立“未名文学奖”。“三个聚焦”指聚焦擦亮文艺品牌、聚焦重要节点、聚焦融入长三角，动员全市文联系统举办丰富多彩的特色活动。“四个重点”指重点做好市属文艺家协会换届工作，重点做好乡镇文联成立工作（覆盖率力争达到80%），重点做好文艺志愿服务工作
一是深化理论武装，强化思想引领。推动主题教育常态长效。全面落实意识形态工作责任制。举办习近平文化思想理论研修班。二是围绕重大主题，部署文艺活动。进一步聚焦擦亮文艺品牌。进一步聚焦重要节点。进一步聚焦融入长三角。三是坚持人民至上，深化志愿服务。推进文艺下基层。推进文艺助力乡村振兴。四是强化精品创作，讲好六安故事。围绕重大主题开展创作。围绕中心工作开展创作。完善文艺阵地建设。五是加强自身建设，完善体制机制。完善机构建设。健全体制机制。加强人才培养。
第二部分2025年部门预算表
六安市文学艺术界联合会2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市文学艺术界联合会2025年收支总表（附件表1）
2.六安市文学艺术界联合会2025年收入总表（附件表2）
3.六安市文学艺术界联合会2025年支出总表（附件表3）
4.六安市文学艺术界联合会2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市文学艺术界联合会2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市文学艺术界联合会2025年基本支出总表（附件表9）
10.六安市文学艺术界联合会2025年项目支出总表（附件表10）
11.六安市文学艺术界联合会2025年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市文学艺术界联合会2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市文学艺术界联合会2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市文学艺术界联合会2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市文学艺术界联合会2025年收支总预算258.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
六安市文学艺术界联合会2025年收入预算258.08万元，其中本年收入258.08万元、上年结转收入0万元。
（—）本年收入258.08万元。全部为一般公共预算拨款收入258.08万元，占100%。较2024年预算增加53.61万元，增长20.77%，增长原因主要是人员经费增加，保障机构正常运转，完成日常任务；二是文联专项工作经费项目预算略有增加。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2025年支出总表的说明
六安市文学艺术界联合会2025年支出预算258.08万元，较2024年预算增加53.61万元，增长20.77%，增长原因主要是人员经费增加，保障机构正常运转，完成日常任务；二是文联专项工作经费项目预算略有增加。其中，基本支出195.28万元，占75.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出62.80万元，占24.33%，主要用于开展重点文艺活动和重点文艺项目。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
六安市文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算258.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出224.40万元，占86.95%；社会保障和就业支出21.88万元，占8.48%；住房保障支出11.81万元，占4.57%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市文学艺术界联合会2025年一般公共预算支出258.08万元，较2024年预算增加53.61万元，增长20.77%主要原因：一是人员经费增加，保障机构正常运转，完成日常任务；二是文联专项工作经费项目预算略有增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出224.40万元，占86.95%；社会保障和就业支出21.88万元，占8.48%；住房保障支出11.81万元，占4.57%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算161.60万元，较2024年预算增加38.63万元，增长23.90%，增长原因主要是人员经费增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025年预算59.80万元，较2024年预算增加20.92万元，增加34.98%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2025年预算3万元，较2024年预算下降22.00万元，减少100%，减少原因主要是合并相关项目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算14.59万元，较2024年预算增加2.13万元，增长18.92%，增长原因主要是人员工资基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算7.29万元，较2024年预算增加1.38万元，增长18.93%，增长原因主要是员工职业年金做实。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.81万元，较2024年预算增加1.59万元，增长21.89%，增长原因主要是人员工资基数调整。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
六安市文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出195.28万元，其中，人员经费175.49万元，公用经费19.79万元。
（一）人员经费175.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费19.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
六安市文学艺术界联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
六安市文联2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
六安市文学艺术界联合会2025年预算共安排项目支出62.80万元，较2024年预算增加7.92万元，增长12.61%，增长原因主要是各类文艺演出及文艺志愿活动次数增加。主要包括：本年财政拨款安排62.80万元（其中，一般公共预算拨款安排62.80万元）
十、关于2025年政府采购支出表的说明
六安市文学艺术界联合会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
六安市文学艺术界联合会2025年预算安排政府购买服务支出25.00万元，与2024年相比持平，主要是用于文联专项工作经费项目开展，设置绩效目标包含文艺活动与采购杂志。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，六安市文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本单位已车改，无公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是无公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
（三）公务接待费。支出预算1.00万元，与2024年相比持平，该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“专项业务费——市文联专项工作经费”项目。
（1）项目概述。该项目主要用于开展市文联日常工作。
（2）立项依据。市文联三定方案等。
（3）实施主体。六安市文学艺术界联合会。
（4）起止时间。常年项目。
（5）项目内容。通过项目开展，编印印刷《映山红》，指导协会开展文艺活动，引导、产出一系列文艺精品。
（6）年度预算安排。财政拨款40万元。
（7）绩效目标。通过项目等的开展，完成3-6场活动的举办，2-4期杂志的编印，3-5名文艺新人的发掘，推动六安文艺事业繁荣发展。
2.“运转经费——六安市文联”项目。
（1）项目概述。该项目主要用于保障市文联日常工作运转。
（2）立项依据。市文联三定方案等。
（3）实施主体。六安市文学艺术界联合会。
（4）起止时间。常年项目。
（5）项目内容。通过项目开展，完成3-5次文艺志愿服务活动开展等。
（6）年度预算安排。财政拨款22.8万元。
（7）绩效目标。通过项目的开展，召开一次代表大会，开展3-5次文艺志愿服务活动，推动保障市文联日常活动开展。
（二）机关运行经费。
2025年六安市文联本级1家参公管理群团组织的机关运行经费财政拨款预算19.79万元，较2024年增加2.55万元，增长12.89%，增长主要原因是办公经费增加。
（三）政府采购情况。
2024年六安市文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月，六安市文学艺术界联合会固定资产总金额34.79万元，较上年增加（减少）0万元，其中，通用与专用设备30.70万元、其他资产4.09万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2025年，六安市文学艺术界联合会2个项目实现了目标
管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62.80万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市文学艺术界联合会2025年预算报表（14张）
表一、六安市文学艺术界联合会2025年收支总表.pdf
表二、六安市文学艺术界联合会2025年收入总表.pdf
表三、六安市文学艺术界联合会2025年支出总表.pdf
表四、六安市文学艺术界联合会2025年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市文学艺术界联合会2025年一般公共预算支出表.pdf
表六、六安市文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出.pdf
表七、六安市文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出表.pdf
表八、六安市文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、六安市文学艺术界联合会2025年基本支出总表.pdf
表十、六安市文学艺术界联合会2025年项目支出总表.pdf
表十一、六安市文学艺术界联合会2025年政府采购支出表.pdf
表十二、六安市文学艺术界联合会2025年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市文学艺术界联合会2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、六安市文学艺术界联合会2025年项目支出绩效目标表.pdf